Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70637
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70637
  • Popis plnenia
    činnosť PZS za II.Q.2023
  • Cena
    165,00 EUR
  • Dátum doručenia
    6.7.2023
  • Dátum splatnosti
    19.7.2023
  • Dátum úhrady
    17.7.2023
  • Dátum vystavenia
    5.7.2023
  • Dátum zverejnenia
    13.11.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr.Jozef Kardoš, Domaniža 100, 018 16 Domaniža
  • IČO
    37283651
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web