Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70614
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70614
  • Popis plnenia
    náterová hmota na detské ihrisko
  • Cena
    274,00 EUR
  • Dátum doručenia
    30.6.2023
  • Dátum splatnosti
    14.7.2023
  • Dátum úhrady
    12.7.2023
  • Dátum vystavenia
    29.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    OLI ihriská, Semerská 230, 941 34 Jasová
  • IČO
    47241888
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web