Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70584
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70584
  • Popis plnenia
    hygienické potreby
  • Cena
    86,22 EUR
  • Dátum doručenia
    22.6.2023
  • Dátum splatnosti
    2.7.2023
  • Dátum úhrady
    30.6.2023
  • Dátum vystavenia
    22.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web