Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70555
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70555
  • Popis plnenia
    tonery-5ks
  • Cena
    172,80 EUR
  • Dátum doručenia
    15.6.2023
  • Dátum splatnosti
    29.6.2023
  • Dátum úhrady
    26.6.2023
  • Dátum vystavenia
    15.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy, Sliačska 1E, 810 00 Bratislava
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web