Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70550
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70550
  • Popis plnenia
    SOU-hygienické potreby
  • Cena
    31,82 EUR
  • Dátum doručenia
    14.6.2023
  • Dátum splatnosti
    24.6.2023
  • Dátum úhrady
    19.6.2023
  • Dátum vystavenia
    14.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web