Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70540
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70540
  • Popis plnenia
    dobropis-vyúčtovanie elektriny 05/2023
  • Cena
    -4 115,65 EUR
  • Dátum doručenia
    14.6.2023
  • Dátum splatnosti
    26.6.2023
  • Dátum úhrady
    26.6.2023
  • Dátum vystavenia
    12.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, 811 01 Bratislava
  • IČO
    45860637
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web