Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70534
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70534
  • Popis plnenia
    upratovacie práce na BD Hradiská, 05/2023
  • Cena
    304,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.6.2023
  • Dátum splatnosti
    25.6.2023
  • Dátum úhrady
    19.6.2023
  • Dátum vystavenia
    11.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr. Jana Froľová, 038 53 Turany
  • IČO
    40302393
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web