Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70518
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70518
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva 05/23
  • Cena
    226,64 EUR
  • Dátum doručenia
    8.6.2023
  • Dátum splatnosti
    12.6.2023
  • Dátum úhrady
    14.6.2023
  • Dátum vystavenia
    2.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web