Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70508
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70508
  • Popis plnenia
    mimoz.oprava kam.systému v objekte MŠ,zb.dvor
  • Cena
    80,00 EUR
  • Dátum doručenia
    7.6.2023
  • Dátum splatnosti
    8.6.2023
  • Dátum úhrady
    8.6.2023
  • Dátum vystavenia
    1.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
  • IČO
    53409400
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web