Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70503
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70503
  • Popis plnenia
    telefony-pevné linky za 5/2023
  • Cena
    465,53 EUR
  • Dátum doručenia
    2.6.2023
  • Dátum splatnosti
    19.6.2023
  • Dátum úhrady
    16.6.2023
  • Dátum vystavenia
    1.6.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom,a.s., Námestie slobody 6, 81762 Bratislava
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web