Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70476
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70476
  • Popis plnenia
    tonery pre MŠ
  • Cena
    326,00 EUR
  • Dátum doručenia
    31.5.2023
  • Dátum splatnosti
    6.6.2023
  • Dátum úhrady
    5.6.2023
  • Dátum vystavenia
    30.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MOBIL Tec s.r.o., M.R.Štefánika 4, 036 01 Martin
  • IČO
    36424242
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web