Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70471
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70471
  • Popis plnenia
    kancelárske potreby
  • Cena
    264,00 EUR
  • Dátum doručenia
    26.5.2023
  • Dátum splatnosti
    5.6.2023
  • Dátum úhrady
    2.6.2023
  • Dátum vystavenia
    26.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PAPERA s.r.o, Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
  • IČO
    46082182
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web