Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70469
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70469
  • Popis plnenia
    oplotenie ihriska pri ZŠ
  • Cena
    2 189,66 EUR
  • Dátum doručenia
    24.5.2023
  • Dátum splatnosti
    30.5.2023
  • Dátum úhrady
    29.5.2023
  • Dátum vystavenia
    23.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TURIMEX spol. s r.o., Ďurka Langsfelda 170/20, 03852 Sučany
  • IČO
    36370223
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web