Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70437
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70437
  • Popis plnenia
    elektrina-Hlavná 22-opravná za 10-12/2022
  • Cena
    -3,23 EUR
  • Dátum doručenia
    15.5.2023
  • Dátum splatnosti
    19.5.2023
  • Dátum úhrady
    19.5.2023
  • Dátum vystavenia
    12.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava
  • IČO
    35815256
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web