Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70423
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70423
  • Popis plnenia
    sito na varenie-ŠJ MŠ
  • Cena
    180,00 EUR
  • Dátum doručenia
    12.5.2023
  • Dátum splatnosti
    18.5.2023
  • Dátum úhrady
    15.5.2023
  • Dátum vystavenia
    11.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Igor Lamoš, Pastovník 156 Lipovec
  • IČO
    46304908
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web