Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70408
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70408
  • Popis plnenia
    kominárske práce-objekty pri Váhu
  • Cena
    472,80 EUR
  • Dátum doručenia
    10.5.2023
  • Dátum splatnosti
    15.5.2023
  • Dátum úhrady
    11.5.2023
  • Dátum vystavenia
    10.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Karak Jozef Kominárske služby, Novomeského 8/35, 036 01 Martin
  • IČO
    45985987
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web