Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70397
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70397
  • Popis plnenia
    komunikačné služby-Munipolis 4/23
  • Cena
    534,95 EUR
  • Dátum doručenia
    5.5.2023
  • Dátum splatnosti
    15.5.2023
  • Dátum úhrady
    11.5.2023
  • Dátum vystavenia
    1.5.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MUNIPOLIS, Londýnské náměstí 886/4 Brno
  • IČO
    29198950
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web