Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70361
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70361
  • Popis plnenia
    stihl kosačky-2x,aku píla,oleje
  • Cena
    9 480,00 EUR
  • Dátum doručenia
    28.4.2023
  • Dátum splatnosti
    11.5.2023
  • Dátum úhrady
    9.5.2023
  • Dátum vystavenia
    27.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    NSK servis, Bystrička 40, 036 01 Bystrička
  • IČO
    47584157
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web