Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70359
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70359
  • Popis plnenia
    SOU-vyúčtovanie energií 2022
  • Cena
    418,47 EUR
  • Dátum doručenia
    20.4.2023
  • Dátum splatnosti
    31.5.2023
  • Dátum úhrady
    24.5.2023
  • Dátum vystavenia
    17.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mesto Martin, Nám. S.H. Vajanského 1/1, 03601 Martin
  • IČO
    316792
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web