Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70345
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70345
  • Popis plnenia
    potraviny MŠ
  • Cena
    284,14 EUR
  • Dátum doručenia
    21.4.2023
  • Dátum splatnosti
    5.5.2023
  • Dátum úhrady
    27.4.2023
  • Dátum vystavenia
    21.4.2023
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ASTERA, s.r.o., Stromová 5, 91101 Trenčín
  • IČO
    36238091
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web