Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70254
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70254
  • Popis plnenia
    hygienické potreby
  • Cena
    191,30 EUR
  • Dátum doručenia
    28.3.2023
  • Dátum splatnosti
    11.4.2023
  • Dátum úhrady
    12.4.2023
  • Dátum vystavenia
    28.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ILLE - Papier- Service SK spo. s.r.o, Lichardova 16, 90901 Skalica
  • IČO
    36226947
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web