Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70238
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70238
  • Popis plnenia
    výmena 2 skiel v ZŠ SNP Sučany-objekt knižnica
  • Cena
    256,00 EUR
  • Dátum doručenia
    21.3.2023
  • Dátum splatnosti
    30.3.2023
  • Dátum úhrady
    27.3.2023
  • Dátum vystavenia
    20.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pavol Szabo, Hrabinská 729/18, 038 52 Sučany
  • IČO
    35075724
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web