Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70225
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70225
  • Popis plnenia
    servisné práce na el.zabezp.signalizácii
  • Cena
    20,00 EUR
  • Dátum doručenia
    16.3.2023
  • Dátum splatnosti
    23.3.2023
  • Dátum úhrady
    22.3.2023
  • Dátum vystavenia
    16.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Adam Holík - MARTINALARM, Štúrova 1470/26, 038 52 Sučany
  • IČO
    53409400
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web