Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70187
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70187
  • Popis plnenia
    elektromateriál-byty,MŠ,VO,2 ohrievače
  • Cena
    608,80 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2023
  • Dátum splatnosti
    30.3.2023
  • Dátum úhrady
    27.3.2023
  • Dátum vystavenia
    28.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Toplux Martin s. r. o., Kollárova 5340/90, 036 01 Martin
  • IČO
    51429918
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web