Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70143
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70143
  • Popis plnenia
    proj.dokumentácia-Zlepšenie energ.hospod.MŠ
  • Cena
    6 500,00 EUR
  • Dátum doručenia
    22.2.2023
  • Dátum splatnosti
    8.3.2023
  • Dátum úhrady
    6.3.2023
  • Dátum vystavenia
    22.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PROart, Kpt.Nálepku 613, 972 12 Nedožery-Brezany
  • IČO
    44269129
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web