Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70140
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70140
  • Popis plnenia
    systémová podpora-ročný poplatok
  • Cena
    468,00 EUR
  • Dátum doručenia
    20.2.2023
  • Dátum splatnosti
    17.3.2023
  • Dátum úhrady
    14.3.2023
  • Dátum vystavenia
    15.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lomtec.com a.s., Líšcie údolie 5, 84104 Bratislava – mestská časť Karl
  • IČO
    35795174
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web