Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70013
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70013
  • Popis plnenia
    rukavice 4x24ks
  • Cena
    218,88 EUR
  • Dátum doručenia
    12.1.2023
  • Dátum splatnosti
    26.1.2023
  • Dátum úhrady
    23.1.2023
  • Dátum vystavenia
    12.1.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TREBOR s.r.o., Galvaniho 2/A, 810 00 Bratislava
  • IČO
    36406767
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web