Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/71175
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/71175
  • Popis plnenia
    komunikačné služby-Munipolis 09/22
  • Cena
    398,08 EUR
  • Dátum doručenia
    10.10.2022
  • Dátum splatnosti
    24.10.2022
  • Dátum úhrady
    19.10.2022
  • Dátum vystavenia
    10.10.2022
  • Dátum zverejnenia
    22.2.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MUNIPOLIS, Londýnské náměstí 886/4 Brno
  • IČO
    29198950
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web