Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70391
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70391
  • Popis plnenia
    tonery-6ks
  • Cena
    104,40 EUR
  • Dátum doručenia
    8.4.2022
  • Dátum splatnosti
    21.4.2022
  • Dátum úhrady
    13.4.2022
  • Dátum vystavenia
    7.4.2022
  • Dátum zverejnenia
    15.8.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Pretože Tripsy, Sliačska 1E, 810 00 Bratislava
  • IČO
    52724077
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web