Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70335
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70335
  • Popis plnenia
    čistiace práce za 03/2022-Tehelná 7,11
  • Cena
    71,20 EUR
  • Dátum doručenia
    4.4.2022
  • Dátum splatnosti
    11.4.2022
  • Dátum úhrady
    7.4.2022
  • Dátum vystavenia
    1.4.2022
  • Dátum zverejnenia
    15.8.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MultiverzuM, Červenej armády 25, 036 01 Martin
  • IČO
    50985779
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web