Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70314
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70314
  • Popis plnenia
    výpočtová technika-predškoláci MŠ
  • Cena
    8 061,00 EUR
  • Dátum doručenia
    29.3.2022
  • Dátum splatnosti
    5.4.2022
  • Dátum úhrady
    30.3.2022
  • Dátum vystavenia
    29.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MOBIL Tec Servis s.r.o, M.R. Štefánika 4, 036 01 Martin
  • IČO
    36424099
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web