Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70278
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70278
  • Popis plnenia
    čistiace prostriedky-ŠJ MŠ
  • Cena
    93,38 EUR
  • Dátum doručenia
    18.3.2022
  • Dátum splatnosti
    25.3.2022
  • Dátum úhrady
    22.3.2022
  • Dátum vystavenia
    18.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Igor Lamoš, Pastovník 156 Lipovec
  • IČO
    46304908
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web