Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70274
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70274
  • Popis plnenia
    rukavice-36ks,rukavice 48ks
  • Cena
    120,92 EUR
  • Dátum doručenia
    16.3.2022
  • Dátum splatnosti
    29.3.2022
  • Dátum úhrady
    24.3.2022
  • Dátum vystavenia
    15.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TREBOR s.r.o., Galvaniho 2/A, 810 00 Bratislava
  • IČO
    36406767
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web