Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70237
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70237
  • Popis plnenia
    SOU-servisná zmluva 02/22
  • Cena
    154,62 EUR
  • Dátum doručenia
    9.3.2022
  • Dátum splatnosti
    11.3.2022
  • Dátum úhrady
    11.3.2022
  • Dátum vystavenia
    1.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web