Obsah

Detail faktúryč.: DF2022/70224
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2022/70224
  • Popis plnenia
    správa a podpora web stránky MŠ Sučany
  • Cena
    360,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.3.2022
  • Dátum splatnosti
    31.3.2022
  • Dátum úhrady
    29.3.2022
  • Dátum vystavenia
    4.3.2022
  • Dátum zverejnenia
    2.5.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    PL PRO, J.A.Komenského 252/60, 038 52 Sučany
  • IČO
    52593622
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web