Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/71236
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/71236
  • Popis plnenia
    SOU-skartátor dahle 410
  • Cena
    850,00 EUR
  • Dátum doručenia
    4.10.2021
  • Dátum splatnosti
    29.10.2021
  • Dátum úhrady
    27.10.2021
  • Dátum vystavenia
    29.9.2021
  • Dátum zverejnenia
    28.1.2022
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing.Ľudovít Ligač-KSM, Coboriho 1, 949 01 Nitra
  • IČO
    33715513
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web