Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/71017
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/71017
  • Popis plnenia
    právne služby-firma SOAR
  • Cena
    864,00 EUR
  • Dátum doručenia
    10.8.2021
  • Dátum splatnosti
    15.8.2021
  • Dátum úhrady
    13.8.2021
  • Dátum vystavenia
    8.8.2021
  • Dátum zverejnenia
    27.10.2021
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr.Pavol Karman, Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina
  • IČO
    37909835
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web