Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/70644
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/70644
  • Popis plnenia
    SOU-servis kopírky, toner
  • Cena
    111,00 EUR
  • Dátum doručenia
    25.5.2021
  • Dátum splatnosti
    4.6.2021
  • Dátum úhrady
    2.6.2021
  • Dátum vystavenia
    25.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    2.8.2021
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    XPS,s.r.o., M.R.Štefánika 8 Martin
  • IČO
    36381616
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web