Obsah

Detail faktúryč.: DF2021/70560
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2021/70560
  • Popis plnenia
    SOU-servis kopírky 04/2021
  • Cena
    168,06 EUR
  • Dátum doručenia
    10.5.2021
  • Dátum splatnosti
    17.5.2021
  • Dátum úhrady
    14.5.2021
  • Dátum vystavenia
    3.5.2021
  • Dátum zverejnenia
    2.8.2021
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web