Obsah

Detail faktúryč.: DF2020/70923
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/70923
  • Popis plnenia
    SOU-servis kopírky za 08/2020
  • Cena
    121,04 EUR
  • Dátum doručenia
    10.9.2020
  • Dátum splatnosti
    18.9.2020
  • Dátum úhrady
    17.9.2020
  • Dátum vystavenia
    4.9.2020
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2020
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ján Meliško-MeliTech, V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza
  • IČO
    50206648
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web