Obsah

Detail faktúryč.: DF2020/70871
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/70871
  • Popis plnenia
    čistenie kobercov v MŠ
  • Cena
    220,00 EUR
  • Dátum doručenia
    25.8.2020
  • Dátum splatnosti
    7.9.2020
  • Dátum úhrady
    2.9.2020
  • Dátum vystavenia
    24.8.2020
  • Dátum zverejnenia
    2.11.2020
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    TEPUJEM SK, s.r.o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš
  • IČO
    47061197
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web