Obsah

Detail faktúryč.: DF2020/70637
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2020/70637
  • Popis plnenia
    vodné, stočné 29.01.-21.05.2020, BD Hradiská
  • Cena
    1 591,26 EUR
  • Dátum doručenia
    22.6.2020
  • Dátum splatnosti
    20.6.2020
  • Dátum úhrady
    24.7.2020
  • Dátum vystavenia
    15.6.2020
  • Dátum zverejnenia
    31.7.2020
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    SOAR sk, a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
  • IČO
    50442201
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web