Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70183
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70183
  • Číslo objednávky
    48/2019
  • Popis plnenia
    oprava zál.zdrojov,akumulátory
  • Cena
    166,03 EUR
  • Dátum doručenia
    1.3.2019
  • Dátum splatnosti
    7.3.2019
  • Dátum úhrady
    6.3.2019
  • Dátum vystavenia
    28.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    JMH-Trade,s.r.o., M.R.Štefánika 4 Martin
  • IČO
    44317905
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web