Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70108
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70108
  • Číslo objednávky
    217/2018
  • Popis plnenia
    vypracovanie proj.dokumentácie-telocvičňa pri ZŠ
  • Cena
    1 150,00 EUR
  • Dátum doručenia
    13.2.2019
  • Dátum splatnosti
    25.2.2019
  • Dátum úhrady
    18.2.2019
  • Dátum vystavenia
    11.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing.Zuzana Šimúnová, Bystrička 526, 036 01 Bystrička
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web