Obsah

Detail objednávkyč.: 03/2019
Naspäť na výpis objednávok
Faktúry  |  Zmluvy

Objednávka

  • Číslo objednávky
    03/2019
  • Popis plnenia
    oprava UNC
  • Cena
    860,00 EUR
  • Dátum zverejnenia
    5.3.2019
Súvisiace faktúry
ČísloDátum úhradyCena
DF2019/700255.2 .2019 859,20 EUR
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Kubala
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Krupina,Krupinica 1869
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Meno podpisujúcej osoby
    Slobodník
  • Funkcia podpisujúcej osoby
    veliteľ OHZ