Obsah

Detail faktúryč.: DF2019/70025
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2019/70025
  • Číslo objednávky
    03/2019
  • Popis plnenia
    oprava UNC
  • Cena
    859,20 EUR
  • Dátum doručenia
    18.1.2019
  • Dátum splatnosti
    17.1.2019
  • Dátum úhrady
    5.2.2019
  • Dátum vystavenia
    17.1.2019
  • Dátum zverejnenia
    4.4.2019
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    KUBALA s.r.o., Krupinica 1869, 963 01 Krupina
  • IČO
    36388009
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web