Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70204
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70204
  • Popis plnenia
    rozvoz stravy 2/2023
  • Cena
    422,35 EUR
  • Dátum doručenia
    10.3.2023
  • Dátum splatnosti
    22.3.2023
  • Dátum úhrady
    17.3.2023
  • Dátum vystavenia
    8.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Goldo,s.r.o., M.Dullu 4925/34 Martin
  • IČO
    47551062
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web