Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70199
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70199
  • Popis plnenia
    deratizácia za 1.Q.2023-MŠ
  • Cena
    48,46 EUR
  • Dátum doručenia
    9.3.2023
  • Dátum splatnosti
    20.3.2023
  • Dátum úhrady
    17.3.2023
  • Dátum vystavenia
    6.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DE-AQUA, Hrdinov SNP 5713 Martin
  • IČO
    36829587
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web