Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70188
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70188
  • Popis plnenia
    deratizácia náj.buniek pri Váhu
  • Cena
    251,76 EUR
  • Dátum doručenia
    7.3.2023
  • Dátum splatnosti
    26.3.2023
  • Dátum úhrady
    22.3.2023
  • Dátum vystavenia
    6.3.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DE-AQUA, Hrdinov SNP 5713 Martin
  • IČO
    36829587
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web