Obsah

Detail faktúryč.: DF2023/70183
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    DF2023/70183
  • Popis plnenia
    oprava vody v budove Materskej školy
  • Cena
    5 714,40 EUR
  • Dátum doručenia
    6.3.2023
  • Dátum splatnosti
    6.3.2023
  • Dátum úhrady
    10.3.2023
  • Dátum vystavenia
    27.2.2023
  • Dátum zverejnenia
    3.5.2023
  • Odberateľ
    Obec Sučany
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MR plyn s.r.o., Meškalská 6, 038 52 Sučany
  • IČO
    46387803
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web